home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The World of Computer Software / The World of Computer Software.iso / sfwd.zip / OE.HLP (.txt) < prev    next >
Clarion Help  |  1992-11-06  |  100KB  |  1,746 lines
  1.  -HELP-
  2.   The CUSTOMER addresses go here.  If you normally ship to an address other
  3.   than the address that you bill, enter the SHIPPING ADDRESS in the space
  4.   provided.  The main address will be used for statements.
  5.   The shipping address is used on invoices.
  6.  ESC or ENTER: Exit 
  7.  -HELP-
  8.   Enter 'Y'es or 'N'o.  This field typically is used to include or exclude
  9.   some data or operation.
  10.  ESC or ENTER: Exit 
  11.  -HELP-
  12.  This menu list the various files that you must maintain in the A/R system.
  13.  To access the file maintenance for any of the files listed, press the
  14.  ENTER key when your choice is highlighted.
  15.  ESC or ENTER: Exit 
  16.  -HELP-
  17.  CUSTOMER MAINTENANCE
  18.  By using this Main Menu option you are able to add new customers, change
  19.  the current customer information and delete old customers.
  20.  When setting up your receivables for the first time, you may also add prior  
  21.  year sales, date of last payment and other information about your current
  22.  customers by pressing the F5 key.
  23.  Additional HELP screens are available as you enter the customer information  
  24.  needed by the program.  Just press the F1 key and the HELP for that item
  25.  will be displayed on the screen.
  26.  ESC or ENTER: Exit
  27. PgUp:Previous Screen 
  28.  -HELP-
  29.  CLOSING PERIODS
  30.  In this A/R module it is only necessary to close the year.  This is because  
  31.  the system was designed to give you the maximum in reporting flexiblity.
  32.  The reports (aging, etc.) all give you the choice of a beginning and ending  
  33.  date.  This means that reports may be printed for any period.
  34.  However, it is necessary to tell this A/R system when to move the current
  35.  year's purchases to "last year".
  36.  This is done by using the Main Menu option, "End of Year / Move Customer
  37.  Totals".
  38.  Help is also available for the Quicken Processing. Access the help screens
  39.  for these options.
  40.  ESC or ENTER: Exit
  41. PgUp:Previous Screen 
  42.  -HELP-
  43.  SYSTEM INQUIRIES
  44.  There are three inquiries to view transactions in this system.  All three
  45.  are available from the Main Menu.
  46.  VIEW CUSTOMER ORDERS, INVOICES - Use this option to view the ORDERS, QUOTES, 
  47.  or INVOICES for any customer you select.  The documents of your choice will  
  48.  appear on the screen for your review.
  49.  VIEW CUSTOMER PAYMENTS - Use this option to review the payments made to
  50.  your company by the customer you select.
  51.  VIEW INVENTORY LEVELS - This options allows you to view the transactions
  52.  related to a selected inventory item.
  53.  ESC or ENTER: Exit
  54. PgUp:Previous Screen 
  55. GSTART1  
  56. SAR_DET  
  57. QQ_INT1  
  58. SAR_STAT1
  59. AAR_A_MAI
  60. PAR_PRINT
  61. CAR_CLOS1
  62. TAR_TRN1     
  63. SS_TAX       
  64. DDR_CR   
  65.  -HELP-
  66. Move the highlight bar to the desired
  67. HELP topic and press ENTER.
  68. Getting Started
  69.      System Inquiries
  70. Quicken Interface
  71. Statements
  72. Account Maintenance
  73. Printing
  74. Closing Periods
  75.      Transaction Entry
  76. Sales Tax in the A/R
  77. Debits and Credits
  78. NOTE: Please read all of these HELP screens
  79. before setting up your A/R accounts.
  80.  ESC:Exit  ENTER:Select Topic 
  81.  -HELP-
  82.  CAUTION 
  83.  You may protect entry into this program by providing a password here.
  84.  Please be careful. Any word you type in here will be in effect after this
  85.  entry screen is saved to file.  You may enter any letters or numbers as
  86.  part of the password.  MEMORIZE it or keep the PASSWORD in a very safe place 
  87.  away from your computer.  Any keyboard characters may be used.  "ABC", "12", 
  88.  and "DAVID007" are all legitimate passwords.  Remember a capital "O" and a
  89.  zero "0" are very different to the computer!
  90.  Call Brown Bag It Software for assistance if you lose your password!
  91.  ESC or ENTER: Exit 
  92.  -HELP-
  93.  PRINTING
  94.  All A/R reports are redirected to a specific file. Refer to each report to
  95.  find what file name represents each report. To view/print the report go to
  96.  the Main Menu, highlight View/Print Report and press enter. You will then be 
  97.  given the opportunity to either view the report or print the report, give the
  98.  name of the report to view/print and a starting page number if the report
  99.  is more than one page long.
  100.  All of your A/R reports are designed to print on a standard 80
  101.  column printer.  The statements require an IBM Proprinter compatible
  102.  printer (Statements contain boxes created with graphics characters).
  103.  Starting and ending dates are entered before printing.
  104.  For reports that do NOT update customer files, you may press the ESC key
  105.  while the report is printing to cancel the printing.
  106.  ESC or ENTER: Exit
  107. PgUp:Previous Screen 
  108.  AR_STAT2
  109.  -HELP-
  110.  STATEMENTS
  111.  GENERAL INFORMATION
  112.  Statements printed by this A/R program require an IBM compatible printer.
  113.  There are boxes and lines printed on the statement that may not be able
  114.  to be printed by all printers.  If you have a need to print the statements
  115.  on special pre-printed forms, contact Brown Bag It Software.
  116.  SENDING STATEMENTS
  117.  When setting up a customer account, you will be asked whether or not you
  118.  want that customer to receive a statement.  Of course, if you do not send
  119.  statements to customers, you have the option to simply not print any
  120.  statements at all.  Printing statements is optional and printing statements  
  121.  does not update any A/R information, so it is not necessary to do so.
  122. (Continued
  123.  ESC: Exit
  124. ENTER or PgDn: Next Screen
  125. PgUp:Previous Screen 
  126.  -HELP-
  127.  SENDING STATEMENTS (Continued
  128.  If you have only a few customers that need statements, you may also print
  129.  a single statement by choosing the appropriate Main Menu option.
  130.  AGING
  131.  Each statement contains an aging summary for the customer's account. The
  132.  aging calculates the age of amounts due using the invoice date of each
  133.  individual invoice shown on the statement.
  134.  We suggest you print some sample statementes to see the layout and the
  135.  items included on the A/R statements.
  136.  ESC or ENTER :Exit
  137. PgUp:Previous Screen 
  138.  AR_TRN2 
  139.  -HELP-
  140.  TRANSACTION ENTRY
  141.  Transaction entry in this accounting module is designed to be as simple
  142.  as possible.  The entries for INVOICES, QUOTES, and ORDERS are basically
  143.  the same.
  144.  From the Main Menu you select the option "Quote/Order/Invoice Maintenance".  
  145.  Then you select the type of entry you want to make.  After your selection
  146.  is made, you will see a list of the existing "documents" that match your
  147.  selection.
  148.  You may edit existing documents or add new ones.  When you select QUOTES
  149.  or ORDERS, you also have the option to change the document type.  This is
  150.  the screen where you change an order into an invoice, or a quote into an
  151.  invoice.  By changing the type of document here to an INVOICE, you also
  152.  add the transactions to the accounts receivable.
  153. (Continued
  154.      ESC: Exit  ENTER or PgDn:Next Screen
  155. PgUp:Previous Screen 
  156.  -HELP-
  157.  TRANSACTION ENTRY
  158.  The following keys are used to add new invoices (or quotes or orders) from
  159.  the list.
  160. Insert: Adds a new invoice (or quote or order)
  161. Enter : Edit the highlighted document.
  162.  After making the "ACTION" selection, you will enter the document header
  163.  information.  When the header information is complete, you may add (or edit) 
  164.  the individual items that are to be included in the document.
  165.  Additional help screens are available on this entry screen.  Like the
  166.  rest of the program, pressing F1 will display a help screen.
  167.  ESC or ENTER: Exit
  168. PgUp:Previous Screen 
  169.  -HELP-
  170.  Enter the Quicken category to be used in Straight Forward. A Quicken cate-
  171.  gory name can only be 15 characters.  However, if the cateogry contains
  172.  a subcategory or budget code the total length of the category can be 30
  173.  characters, however the main category name can not exceed 15 characters.
  174.  Example: COMPUTER SUPPLS:RIBBONS/LASER
  175.  ESC or ENTER: Exit 
  176.  -HELP-
  177.  The sales catalog is used to maintain sales descriptions and selling prices  
  178.  of items or services that you sell.  The sales catalog does not track
  179.  quantities or costs, use the inventory file for those items.  This is for
  180.  everything you sell that you do not wish to keep in inventory.  One good
  181.  code to have here is a MISC code for miscellaneous sales.
  182.  ESC or ENTER: Exit 
  183.  -HELP-
  184. Is this item taxable by default?  An exempt customer would override
  185. this information.
  186.  ESC or ENTER: Exit 
  187.  -HELP-
  188. Press ENTER to update your form.
  189.  ESC or ENTER: Exit 
  190.  -HELP-
  191.   The CONTACT should be entered here along with the CONTACT telephone number. 
  192.   The name and CONTACT are printed on various reports in this accounting
  193.   system.
  194.  ESC or ENTER: Exit 
  195.  -HELP-
  196.   The CONTACT for this vendor should be entered here along with the A/P
  197.   CONTACT telephone number.  Normally, the vendor contact is the person
  198.   you would call for questions about your account.  A space is provided
  199.   for the telephone number of the CONTACT person.
  200.  ESC or ENTER: Exit 
  201.  -HELP-
  202.  Enter the inventory item code to receive.  If you do not know the code,
  203.  press enter and you will be offered a table of the existing items.
  204.  ESC or ENTER: Exit 
  205.  -HELP-
  206.  Enter the cost per unit.  IF YOU ONLY HAVE A TOTAL AMOUNT, YOU MUST DIVIDE
  207.  YOUR AMOUNT BY THE NUMBER OF UNITS PURCHASED AND ENTER THAT AMOUNT.
  208.  ESC or ENTER: Exit 
  209.  -HELP-
  210. Enter the receive date for this purchase.
  211.  ESC or ENTER: Exit 
  212.  -HELP-
  213. Enter the quantity received of the item.
  214.  ESC or ENTER: Exit 
  215.  -HELP-
  216.  If you will be using inventory, select a cost method for tracking your
  217.  purchases.  The options are:  A-Average Cost, F-First In/First Out, and
  218.  L-Last In/First Out.  You may also select 'N' if you wish to disable cost
  219.  tracking.
  220.  ESC or ENTER: Exit 
  221.  -HELP-
  222.  Enter the Vendor the above item was purchased from.  If you do not remember  
  223.  the Vendor name, just press the Enter key to call up the Vendor Table.
  224.  ESC or ENTER: Exit 
  225.  -HELP-
  226.  Your name and address should be entered here. The address and telephone
  227.  number you enter here will be shown on statements.  The company name will
  228.  be printed on your A/R reports.  If you like, you may add an extension or
  229.  the word "FAX" to the telephone number to help your customer contact you
  230.  concerning the A/R statements.
  231.  ESC or ENTER: Exit 
  232.  -HELP-
  233.  Enter your credit limit with the vendor.  This is only for informational
  234.  purposes and prints on various reports and is displayed on the account
  235.  inquiry screen for you.
  236.  ESC or ENTER: Exit 
  237.  -HELP-
  238.   Enter the credit limit for this customer.  This amount is included in
  239.   various reports and also when a customer account inquiry is done.
  240.   Amounts up to $9,
  241. .99 may be entered.
  242.  ESC or ENTER: Exit 
  243.  -HELP-
  244.  Enter the default commission rate you wish to pay to your sales reps for
  245.  purchases by this customer.  You can override this entry on each invoice.
  246.  ESC or ENTER: Exit 
  247.  -HELP-
  248. Your customers are shown on this list.  Use the keys shown
  249. below to move up and down the list and edit the customer file.
  250. , PgUp, PgDn
  251. : Move up/down the list.
  252. CTRL-PgUp, CTRL-PgDn  : Move to Top and Bottom of the list.
  253. ENTER : Select the highlighted customer for editing.
  254. DELETE: Delete the highlighted customer. (Only customers with a zero
  255. balance may be deleted.)
  256. INSERT: Insert a new customer into the list.
  257. NOTE: You may find a customer in the list by typing in the first part
  258. of the customer name.  The A/R program will then find the first
  259. matching customer name that begins with the letters you type in.
  260.  ESC or ENTER: Exit 
  261.  -HELP-
  262.  Enter the CUSTOMER NAME that you want to 
  263.  appear on your customer lists and the
  264.  statements.
  265.  ESC or ENTER: Exit 
  266.  -HELP-
  267.  Enter the customer code for this
  268.  customer or leave it blank and one will be
  269.  generated for you.
  270.  ESC or ENTER: Exit 
  271.  -HELP-
  272.  The commission rate for this item to be credited to the sales rep named on
  273.  the invoice.  If this item is commissionable, the default rate will appear
  274.  here.  If you do not wish to pay a commission for this item, then enter a
  275.  zero.  The invoice commission rate is only a default, and any entry here
  276.  will override the default rate.
  277.  ESC or ENTER: Exit 
  278.  -HELP-
  279.  The description appears for you to accept by pressing the ENTER key.
  280.  You may change the item description if you like by typing in a new one.
  281.  ESC or ENTER: Exit 
  282.  -HELP-
  283.  Type in the DISCOUNT you would like to give the customer for this item.
  284.  Enter the discount as a whole percent (10 percent = 10.0).
  285.  After you enter the DISCOUNT, the new NET PRICE and ITEM TOTAL will display. 
  286.  ESC or ENTER: Exit 
  287.  -HELP-
  288.  Type in the LIST PRICE for this item.  Discounts are calculated from the
  289.  list price and the item DISCOUNT percentage.
  290.  ESC or ENTER: Exit 
  291.  -HELP-
  292.  This item is a SALES CATALOG ITEM.  When you select "Sale" you may type in
  293.  the item ID and the description will appear on the screen. If you are
  294.  selling an item NOT in your list, select the MISC catalog item and type
  295.  in the amount and the description.  Pressing ENTER when the item is blank
  296.  will cause the SALES CATALOG items to appear.  You then select an item
  297.  from the list.
  298.  ESC or ENTER: Exit 
  299.  -HELP-
  300.  Enter the line number on the invoice where you would like this line to
  301.  appear.  By using this option, you will be able to arrange the invoice lines 
  302.  in the order needed.  If you do not enter a line number, the line is added
  303.  automatically for you.
  304.  ESC or ENTER: Exit 
  305.  -HELP-  ORDER QUANTITY
  306.  Enter the item quantity the customer would like to order.  On Quotes and
  307.  Orders, this is the only quantity you can enter.  Only invoices can have
  308.  ship quantities (next field).
  309.  ESC or ENTER: EXIT 
  310.  -HELP-
  311.  The NET PRICE is the price that is used for the actual selling price to
  312.  the customer FOR EACH ITEM.  After you enter this amount the ITEM TOTAL
  313.  will be calculated and added to the invoice total.
  314.  ESC or ENTER: Exit 
  315.  -HELP-
  316.  Type in the QUANTITY of this item for this order or invoice.
  317.  ESC or ENTER: Exit 
  318.  -HELP-  TAXABLE (Yes/No)
  319.  If this detail line is taxable, enter Y.  If it is not, enter N.  Regardless 
  320.  of your entry, if the invoice is tax exempt, i.e. Tax Rate = 0.00% then no
  321.  tax will be charged for this detail line.
  322.  ESC or ENTER: EXIT 
  323.  -HELP-
  324.  There are five types of lines that may be added to an A/R - ORDER ENTRY
  325.  document:
  326. - An item not in the catalog or inventory
  327. INVENTORY - A returned item (credited in the total)
  328. COMMENT
  329. - Text you want to appear when printed
  330. - Sales Tax for this order.  Chosen last, calculated on total  
  331. FREIGHT
  332. - Freight Charges (prints separately and NOT taxed)
  333.  Use the cursor keys to select the item type or press the first letter of
  334.  your choice and press ENTER.
  335.  ESC or ENTER: Exit 
  336.  -HELP-
  337.  Type in the UNIT CODE for the item. Normally this is EA for EACH or BX for
  338.  BOX, etc. The default is used when pressing the ENTER key.
  339.  ESC or ENTER: Exit 
  340.  -HELP-
  341.   The number of discount days allowed by the vendor is entered here.
  342.   The number of days you enter here is added to the invoice date to determine 
  343.   the last day a discount is available.  For example, if the invoice date is  
  344.   09/03/90 and the vendor allows you 10 days to take a discount, the discount 
  345.   days entered here is "10" and the resulting discount date for the invoice
  346.   would be 09/13/90.
  347.   This date is used in the Quicken Interface when generating data for your
  348.   accounts payable Quicken account.
  349.  ESC or ENTER: Exit 
  350.  -HELP-
  351.   The amount of the discount allowed by the vendor is entered here.
  352.   Enter the percentage discount as a decimal ( 1% = .01).
  353.   This percent is used in authorizing and applying discounts during the
  354.   invoice payment process.
  355.  ESC or ENTER: Exit 
  356.  -HELP-
  357. Enter the ending quantity to qualify for the discount you will enter.
  358.  ESC or ENTER: Exit 
  359.  -HELP-
  360. Enter the discount percentage for this bracket ( 1% = 1.00).
  361.  ESC or ENTER: Exit 
  362.  -HELP-
  363.   Enter the starting quantity.  If this is your first entry, this should be
  364.   one.  Each entry thereafter, the quantity should be one more than the
  365.   previous end quantity.
  366.  ESC or ENTER: Exit 
  367.  -HELP-
  368.  DEBITS AND CREDITS
  369.  Transaction entry in this accounting module is designed to be as simple
  370.  as possible.  The entries for INVOICES, QUOTES, and ORDERS all use the
  371.  plus key (or ENTER) and the minus key to enter "Debits" and "Credits".
  372.  Because you are using asset accounts in this module, positive amounts
  373.  entered are really debits into the accounting system.  Likewise, negative
  374.  amounts are recognized as what you would normally think of as "credits".
  375.  ESC or ENTER: Exit
  376. PgUp:Previous Screen 
  377.  -HELP-
  378.  Enter the normal number of days for invoices for this customer to come due.  
  379.  ESC or ENTER: Exit 
  380.  -HELP-
  381. Enter the ending date for a report range.
  382.  ESC or ENTER: Exit 
  383.  -HELP-
  384.   The CUSTOMERS in your system are shown on this list.  You may use the
  385.   locator to find a customer by typing in the first few letters of the
  386.   customer name.  You may add new customers to the list by pressing the
  387.   Insert key.
  388.  ESC or ENTER: Exit 
  389.  -HELP-
  390.   The CATALOG ITEMS in your system are shown on this list.  You may use the
  391.   locator to find an item by typing in the first few letters of the
  392.   item code you may add new items to the CATALOG list by pressing the
  393.   Insert key.
  394.  ESC or ENTER: Exit 
  395.  -HELP-
  396.  Select the inventory item using the arrow keys and page up/down.  You can
  397.  also search using the locator field.  Simply start typing the the code you
  398.  are searching for and the list will jump to that point.
  399.  ESC or ENTER: Exit 
  400.  -HELP-
  401.   The list of QUICKEN ACCOUNTS is shown on this screen.  You can
  402.   move up and down the list using the cursor keys and PgUp and PgDn. Move
  403.   the highlight bar to the account of your choice and press ENTER.
  404.  ESC or ENTER: Exit 
  405.  -HELP-
  406.   The TAX CODES in your system are shown on this list.  You may use the
  407.   locator to find a tax code by typing in the first few letters of the
  408.   code.  You may add new tax codes to the list by pressing the Insert key.
  409.  ESC or ENTER: Exit 
  410.  -HELP-
  411.  In entering new customers into the A/R files, you will be asked to enter
  412.  the customer's finance rate.  If you would like the amount to be entered
  413.  for you as a suggested rate for each new customer, enter the finance rate
  414.  here.
  415.  ESC or ENTER: Exit 
  416.  -HELP-
  417.  If you wish to allow finance charges to be applied to this customer's unpaid 
  418.  invoices, enter a 'Y' at this prompt.  Finance charges will normally be
  419.  applied once per month (if you use them) and the rate should be a monthly
  420.  rate (or correspond to your finance cycle.)
  421.  ESC or ENTER: Exit 
  422.  -HELP-
  423.  In entering new customers into the A/R files, you will be asked to enter
  424.  the number of days before the finace charge is applied. If you would like
  425.  the number of days to appear on the screen as a suggested number, enter
  426.  the number of days here.
  427.  ESC or ENTER: Exit 
  428.  -HELP-
  429.  Please enter the vendor name, address, and telephone numbers you want to
  430.  appear on vendor reports.  If the remittance name and address you want to
  431.  show on your checks is different than the name of the vendor, fill in the
  432.  right side of the screen under the "REMIT TO" line.  The REMIT TO line is
  433.  passed over to your Quicken account if you print checks with Quicken.
  434.  Vendor labels use the VENDOR information for printing and do NOT use the
  435.  REMIT TO information.
  436.  ESC or ENTER: Exit 
  437.  -HELP-
  438.   The COMMISSION RATE field is the default commission rate for detail items
  439.   for this customer.  You may enter any commission percentage, or enter zero  
  440.   if this transaction will have no commissions.  When entering individual
  441.   sales items, you can override this default commission for the single item.  
  442.  ESC or ENTER: Exit 
  443.  -HELP-
  444.   The CUSTOMER PO (if there is one) should be entered here.  This PO
  445.   number is printed on various system reports and on the customer
  446.   invoice.
  447.  ESC or ENTER: Exit 
  448.  -HELP-
  449.   The DUE DATE is the date that this invoice is considered due.  It is
  450.   printed on the customer invoice, but is not used in the system for aging.
  451.  ESC or ENTER: Exit 
  452.  -HELP-
  453.  If your company adds shipping point information on invoices, type in the
  454.  FOB point here.  This information is printed on the invoice.
  455.  ESC or ENTER: Exit 
  456.  -HELP-
  457.   The NUMBER this order or invoice is entered here.  A suggested number is
  458.   shown on the screen for you.  This number is the next invoice number in
  459.   your invoice (order) system.  You should NOT change this number unless
  460.   you have a definite need to do so.  If you change the number, the next
  461.   time you come to this screen, the new number will be used.
  462.  ESC or ENTER: Exit 
  463.  -HELP-
  464.  The OUR REF is the internal reference for this invoice.  This may be any
  465.  brief text that your company would like to enter to track this order or
  466.  invoice.  The default is the Reference you used for the particular customer. 
  467.  ESC or ENTER: Exit 
  468.  -HELP-
  469.   The SHIP DATE is the date the order is shipped to the customer.
  470.  ESC or ENTER: Exit 
  471.  -HELP-
  472.  The SHIP BY is the carrier for the order.  The carrier should be entered
  473.  here such as UPS, USPO, FEDEX, etc.  This information is printed on the
  474.  invoice for your customer's information.
  475.  ESC or ENTER: Exit 
  476.  -HELP-
  477.   The SALES REP for this invoice is shown here.  If you need to select
  478.   a different SALES REP for this order, blank the field and press ENTER.
  479.   The list of SALES REPS will then appear on the screen.
  480.  ESC or ENTER: Exit 
  481.  -HELP-
  482.   The type of transaction should be selected here.  Use the cursor keys to
  483.   move the highlighted area to your choice and press the ENTER key.
  484.   Transactions can be Quotes (no financial impact, no inventory impact),
  485.   Orders (can have deposits, can reserve inventory), and Invoices.  A
  486.   transaction will NOT appear in your sales reports until it is an invoice.
  487.  ESC or ENTER: Exit 
  488.  -HELP-
  489.   The TAX CODE is the code that has been set up in the customer file.  If
  490.   the tax code needs to be changed for this invoice, blank the field and
  491.   press the ENTER key to see the TAX CODE list.
  492.  ESC or ENTER: Exit 
  493.  -HELP-
  494.   The Transaction date should be entered here.  This is the date of the
  495.   invoice, quote, or order.  For invoices, it is the date that is used
  496.   for aging in the aging reports.
  497.  ESC or ENTER: Exit 
  498.  -HELP-
  499.   The CUSTOMER TERMS for this invoice should be entered here.  This item
  500.   is filled in from the customer file, but may be changed if you like.
  501.   The TERMS shown here are not used for aging, but is used only for printing. 
  502.  ESC or ENTER: Exit 
  503.  -HELP-
  504.  Enter the category to import into your Quicken Accounts Payable account
  505.  (in Quicken Terms an Other Liability Account). Useage of this Straight
  506.  Forward Quicken Interface feature will assist in tracking unpaid amounts
  507.  owed to vendors.  Example: AP or you could utilize the Quicken subcategory
  508.  features by entering AP:XYZ Company. Straight Forward also supports budget
  509.  code, i.e., AP:XYZ/OFFICE SUPPLIES, however, the length of the main cate-
  510.  gory cannot exceed 15 characters and the total length cannot exceed 30.
  511.  ESC or ENTER: Exit 
  512. eIN_MENU2
  513.  -HELP-
  514.  INVENTORY
  515.  The inventory system that is tightly integrated with the accounts receivable 
  516.  and order entry module is an option that can be used to track inventory
  517.  items by quantity and cost.  You do not have to use the inventory option
  518.  if you do not have this need.  A sales catalog has been provided which
  519.  allows you to sell services and items that you do not track by quantity and  
  520.  cost.  The sales catalog is part of the accounts receivable menus.
  521.  The inventory system consists of five basic parts.
  522. 1 - Inventory Item Maintenance - Add/Edit/Delete Inventory Items
  523. 2 - Inventory Discount Levels - Maintain a discount table
  524. 3 - Inventory Receiving - Receive Inventory Purchases/Update Cost & Qty.  
  525. 4 - Order Entry - Sell inventory items
  526. 5 - Inventory Reports - List inventory or generate a reorder report.
  527.  Option one and two are available from the main menu in the inventory
  528.  maintenance menu.  Option three is on the main menu under 'Receive Inventory'
  529.  and option five is available under inventory reports.
  530.  ESC: Exit
  531. PgDn: Next Screen  PgUp: Previous Screen 
  532.  -HELP-
  533. (Continued
  534.  ITEM MAINTENANCE
  535.  Inventory items have two basic parts to them.  Information you can maintain  
  536.  directly such as description, selling price, and desired stock points.  An
  537.  item also has quantity and cost information and you can only affect this
  538.  information in the inventory receiving option.  Items you create can have
  539.  stock points that are used for the reorder report.
  540.  DISCOUNT TABLE
  541.  You can create a inventory discount table that allows an automatic discount  
  542.  from the list price of an inventory item when you sell a certain quantity of 
  543.  the item.  This discount can always be overridden and is determined when you 
  544.  are selling the inventory items in orders and invoices.
  545.  ESC or ENTER: Exit
  546. PgUp: Previous Screen 
  547.  -HELP-
  548.  Enter the item commission code.  If you do not pay commission or not for
  549.  this item, enter 'N'.  If you wish to use the default customer commission
  550.  rate when selling this item, enter 'C'.  And if you wish a specific rate
  551.  just for this item, enter 'I' and you will be allowed to enter the rate
  552.  in the next field.
  553.  ESC or ENTER: Exit 
  554.  -HELP-
  555.  You are adding a new inventory item.  Enter the one to ten character code
  556.  that you wish to use to represent the item.  Items you create here should
  557.  be inventory items that you purchase and track quantites and costs about.
  558.  Use the sales catalog for tracking non-inventory items such as consulting
  559.  or training.
  560.  ESC or ENTER: Exit 
  561.  -HELP-
  562. Enter your general ledger cost of goods sold account for this item.
  563.  ESC or ENTER: Exit 
  564.  -HELP-
  565. Enter the item commission rate (percentage).
  566.  ESC or ENTER: Exit 
  567.  -HELP-
  568. Enter the inventory item description.
  569.  ESC or ENTER: Exit 
  570.  -HELP-
  571.  Enter the desired stock level for this item.  This field is used by the
  572.  reorder report to determine how many units of the item you need to purchase  
  573.  (but only when the quantity on hand falls below the minimum stock level.)
  574.  ESC or ENTER: Exit 
  575.  -HELP-
  576. Enter the selling list price.  This is the suggested selling price
  577. before any discounts.
  578.  ESC or ENTER: Exit 
  579.  -HELP-
  580.  If you will be using the inventory reorder report you should enter your
  581.  minimum stock level for this item.  If the quantity on hand falls below
  582.  this level, the reorder report will suggest a reorder for this item and
  583.  the quantity it will recommend will be to bring the stock to the
  584.  desired stock level, which is the next field.
  585.  ESC or ENTER: Exit 
  586.  -HELP-
  587.  Is the inventory item taxable by default.  When selling this item, an
  588.  exempt customer would override the effect of this field.
  589.  ESC or ENTER: Exit 
  590.  -HELP-
  591. The unit of sale for this item.  Examples:  EA - EACH, BX - BOX.
  592.  ESC or ENTER: Exit 
  593.  -HELP-
  594.  Use this screen to establish quantity discount levels when selling your
  595.  inventory items.  THIS WILL NOT AFFECT YOUR SALES CATALOG ITEMS.  You should 
  596.  create a table much like the following example:
  597. >  4 
  598. 10.00
  599. 15.00
  600.  BE SURE that the beginning number for one level is one more than the highest 
  601.  number in the previous level.  The "end" quantity for the last level should  
  602.  (or the highest inventory level allowable by the program).
  603.  ESC or ENTER: Exit 
  604.  -HELP-
  605.  Inventory Item Maintenance is used to add, edit, and remove inventory items  
  606.  from your system.  Items entered here should be items you wish to track
  607.  by quantity and cost.  You will use the receive inventory option from the
  608.  main menu to add quantities and costs to the file.  Use the function keys
  609.  shown to maintain the data.
  610.  ESC or ENTER: Exit 
  611.  -HELP-
  612.  This screen allows you a quick view of some of your key inventory fields.
  613.  This screen shows your actual inventory items and their current stock levels,
  614.  along with their suggested selling price.  Sales catalog items are not shown 
  615.  on this screen.  Use the arrows and page up/down to view all of your items.  
  616.  You can also use the item locator to quickly jump to a new point by entering 
  617.  the first characters of the item code.
  618.  ESC or ENTER: Exit 
  619.  -HELP-
  620.  This menu list the various files that you must maintain for inventory.
  621.  To access the file maintenance for the files listed, press the ENTER
  622.  key when your choice is highlighted.
  623.  ESC or ENTER: Exit 
  624.  -HELP-
  625.  You may enter the name of the person to whom letters would be sent about
  626.  your account with the vendor.
  627.  This ablility to send personal letters is not implemented in the A/R.  You
  628.  should contact Brown Bag It Software if you would like to add this feature to
  629.  your Straight Forward program.
  630.  ESC or ENTER: Exit 
  631.  QUICK1  
  632.  AR_MENU 
  633.  OE_MENU     
  634.  IN_MENU 
  635.  -HELP-
  636. Move the highlight bar to the desired
  637. HELP topic and press ENTER.
  638. Quick Overview
  639. Accounts Receivable
  640. Order Entry
  641. Inventory
  642. NOTE: Please read all of these HELP screens
  643. before setting up your system.
  644.  ESC:Exit  ENTER:Select Topic 
  645.  -HELP-
  646. Enter the customer code or leave blank for all customer's to print.
  647.  ESC or ENTER: Exit 
  648.  -HELP-
  649.  This menu has the reports listed that are available for inventroy.
  650.  Other reports in the system are available for order entry and A/R.
  651.  These reports are listed on the various sub-menus and screens in this
  652.  system.
  653.  ESC or ENTER: Exit 
  654.  -HELP-
  655.  This menu has the reports listed that are available for the A/R system.
  656.  Other reports in the system are available for order entry and inventory.
  657.  These reports are listed on the various sub-menus and screens in this
  658.  system.
  659.  ESC or ENTER: Exit 
  660. OE_MENU2
  661.  -HELP-
  662.  WHAT IS ORDER ENTRY?  Order Entry is a tightly integrated feature of the
  663.  accounts receivable system that allows you to enter quotes, orders, and
  664.  invoices.  These transactions allow you to record complete detail about
  665.  each transaction and update your accounts receivable, inventory files
  666.  as appropriate.
  667.  THE ORDER PROCESS.  After setting up your control, sales, and inventory
  668.  data files, you are ready to create transactions.  You create and maintain
  669.  all three types of transactions in the 'Quote/Order/Invoice' Main Menu
  670.  option.  This option allows you to create, edit, and delete these three
  671.  types of transactions.  Quotes have no financial impact on the system and
  672.  are created solely to give price quotes to your customers.  They can be
  673.  printed out and given to your customers.  Orders should be created when you  
  674.  have a firm commitment from the customer for a sale.  Orders reserve
  675.  inventory items and can have deposits entered for them.  Orders will not
  676.  show up in your sales reports until they become an invoice.  Invoices are
  677.  the basis for all financial transactions in the system. Invoices reduce your 
  678.  inventory, adjust customer sales and balance figures, and can have payments  
  679.  entered for them.  Quotes and Orders can be turned into invoices at anytime. 
  680.  All three types of transactions can be edited after creation.
  681.  ESC: Exit
  682. ENTER or PgDn: Next Screen
  683.  -HELP-
  684. (Continued
  685.  PAYMENTS.  After creating invoices, you can use the Payment Maintenance
  686.  option on the main menu to record your payments and adjustments to the
  687.  invoice balance.  You can also enter a comment about each payment, such
  688.  as the customer check number or a note about cash payments. The comment line 
  689.  is also used to record the customer name when using the Quicken Interface.
  690.  REPORTS.  The accounts receivable reports are all updated instantly with
  691.  each transaction and payment change.  You do not have to use any posting
  692.  functions to use the reports.  Reports are supplied that will give you
  693.  a breakdown of your sales by invoice or customer, payments for any date
  694.  range, aging report, commission and sales tax reports are also available.
  695.  The inventory reports are also updated instantly with each transaction and
  696.  you can print your inventory listing or reorder report at any time with no
  697.  posting requirements.
  698.  POSTING TO QUICKEN INTERRACE.  If you are interfacing this system with
  699.  Quicken you will have to periodically run the End of Day Processing.
  700.  You should run the End of Day Processing at the end of each day in order to  
  701.  generate the deposit and accounts payable files. The commission and sales
  702.  tax files are generated when printing out you commission and sales tax
  703.  reports. This would normally be accomplished at the end of a period, i.e.,
  704.  at the end of a month.
  705.  ESC or ENTER: Exit  PgUp: Previous Screen 
  706.  -HELP-
  707. Enter your account number with the vendor.
  708. This account number is used in the Quicken
  709. interface. If you print checks through Quicken 
  710. this data will be available so the vendor can  
  711. better recognize you when receiving your check.
  712.  ESC or ENTER: Exit 
  713.  -HELP-
  714.  The system password must be entered
  715.  here to gain access to the A/R
  716.  ORDER ENTRY, and INVENTORY SYSTEM.
  717.  Type in the system password and press 
  718.  ENTER.  Upper and lower case do not
  719.  matter when typing in your password.  
  720.      ESC or ENTER: Exit 
  721.  -HELP-
  722.  Enter the path where your copy of Quicken is located plus a name for the
  723.  accounts payable file, i.e., you could enter C:\QUICKEN5\AP. To import
  724.  this file into your Quicken program, access the account register to import
  725.  into, Type ALT P and then I for import and fill out this screen as follows:  
  726.  NOTE: Remember, a file name can only be eight characters in length.
  727. DOS File: DEPOSIT 
  728. (name of QIF file, or CheckFree directory)
  729. Import Transactions (Y/N): Y 
  730. Special handling for transfers (Y/N): N 
  731. (Press F1 for more information.)
  732. Import Categories and Classes (Y/N): N 
  733. Import Accounts (Y/N): N 
  734. Import Memorized Transactions (Y/N): N 
  735.  These are items entered onto the Quicken Import from QIF file screen.
  736.  ESC or ENTER: Exit 
  737.  -HELP-
  738.  Enter the path where your copy of Quicken is located plus a name for the
  739.  commission file. For example you could enter C:\QUICKEN5\COMSSN. To import
  740.  this file into your Quicken program, access the account register to import
  741.  into, Type ALT P and then I for import and fill out this screen as follows:  
  742.  NOTE: Remember, a file name can only be eight characters long.
  743. DOS File: DEPOSIT 
  744. (name of QIF file, or CheckFree directory)
  745. Import Transactions (Y/N): Y 
  746. Special handling for transfers (Y/N): N 
  747. (Press F1 for more information.)
  748. Import Categories and Classes (Y/N): N 
  749. Import Accounts (Y/N): N 
  750. Import Memorized Transactions (Y/N): N 
  751.  These are items entered onto the Quicken Import from QIF file screen.
  752.  ESC or ENTER: Exit 
  753.  -HELP-
  754.  Enter the path where your copy of Quicken is located plus a name for the
  755.  payments file. For example you could enter C:\QUICKEN5\DEPOSIT. To import
  756.  this file into your Quicken program, access the account register to import
  757.  into, Type ALT P and then I for import and fill out this screen as follows:  
  758.  NOTE: Remember, a file name can only be eight characters in length.
  759. DOS File: DEPOSIT 
  760. (name of QIF file, or CheckFree directory)
  761. Import Transactions (Y/N): Y 
  762. Special handling for transfers (Y/N): N 
  763. (Press F1 for more information.)
  764. Import Categories and Classes (Y/N): N 
  765. Import Accounts (Y/N): N 
  766. Import Memorized Transactions (Y/N): N 
  767.  These are items entered onto the Quicken Import from QIF file screen.
  768.  ESC or ENTER: Exit 
  769.  -HELP-
  770.  Enter the path where your copy of Quicken is located plus a name for the
  771.  sales tax file. For example you could enter C:\QUICKEN5\SALESTAX. To import  
  772.  this file into your Quicken program, access the account register to import
  773.  into, Type ALT P and then I for import and fill out this screen as follows:  
  774.  NOTE: Remember, a file name can only be eight characters in length.
  775. DOS File: DEPOSIT 
  776. (name of QIF file, or CheckFree directory)
  777. Import Transactions (Y/N): Y 
  778. Special handling for transfers (Y/N): N 
  779. (Press F1 for more information.)
  780. Import Categories and Classes (Y/N): N 
  781. Import Accounts (Y/N): N 
  782. Import Memorized Transactions (Y/N): N 
  783.  These are items entered onto the Quicken Import from QIF file screen.
  784.  ESC or ENTER: Exit 
  785.  -HELP-
  786.  Enter the amount of the payment or deposit. If the amount of the payment or  
  787.  deposit covers several invoices, enter the total amount of the payment and
  788.  all open invoices will be paid starting at the current invoice number.
  789.  ESC or ENTER: Exit 
  790.  -HELP-
  791.  Enter the comment for the payment.  Example:  Paid Check #10932
  792.  or if using the Quicken interface, enter the customer name.  This is used
  793.  to better describe a payment from a customer when more than one payment is
  794.  made for a given day. Quicken split transactions are used when this occurs.  
  795.  ESC or ENTER: Exit 
  796.  -HELP-
  797. Enter the date of payment or the date of the deposit for orders.
  798.  ESC or ENTER: Exit 
  799.  -HELP-  PAYMENT INVOICE (ORDER) NUMBER
  800.  Enter the invoice number or order number you wish to record a payment about. 
  801.  If you do not know the transaction number, you can press ENTER and then
  802.  search for unpaid invoices by customer.
  803.  ESC or ENTER: Exit 
  804.  -HELP-
  805. TRANSACTION TYPE FOR PAYMENT
  806.  If you are entering a payment on an invoice, select 'I'.  If you are
  807.  entering a deposit on an order, enter 'O'.  Payment maintenance is used
  808.  to record all receipts on orders and invoices.
  809.  ESC or ENTER: Exit 
  810.  -HELP-
  811.  Press ENTER and a payment report will be generated for the date range you
  812.  have selected.  Press ESCAPE to back up the form.
  813.  ESC or ENTER: Exit 
  814.  -HELP-
  815.  Enter the Quicken account for customer deposits on orders. For example, one  
  816.  could enter INCOME or you could designate a category along with its sub-
  817.  category by entering INCOME:SOFTWARE.  This information will be posted to the
  818.  file defined in the Company Setup screen for the Accounts Payable.
  819.  NOTE: The main category cannot exceed 15 characters and the total length of  
  820.  the category cannot exceed 30 characters.
  821.  ESC or ENTER: Exit 
  822.  -HELP-
  823.  Reports print in both normal print and compressed print.  Special printer
  824.  codes are needed to tell your printer how to change from one to the other.
  825.  We have provided codes that should work for most printers.  You will need
  826.  to simply tell the program which type of printer you have, a dot matrix
  827.  printer that responds to IBM and EPSON codes (for compressed print) or
  828.  a Hewlit Packard LaserJet printer.
  829.  Press the keys shown to set the program for the type of printer you have:
  830. F8: Set the codes for a standard dot matrix printer (IBM or EPSON)
  831. F9: Set the codes for a Hewlit Packard LaserJet.
  832.  If the codes provided by the program do not work with your printer, you may  
  833.  type in your printer's codes.  For more help on how to determine the correct 
  834.  codes, you will need to refer to your printer manual.
  835.  If you enter codes other than those provided by this program, you should
  836.  print this screen or write the codes down.  Then in case someone accidentally
  837.  resets the codes on this screen, you will have the codes handy to re-enter.  
  838.  ESC or ENTER: Exit 
  839.  -HELP-
  840.  Reports print in both normal print and compressed print.  Special printer
  841.  codes are needed to tell your printer how to change from one to the other.
  842.  We have provided codes that should work for most printers.  You will need
  843.  to simply tell the program which type of printer you have, a dot matrix
  844.  printer that responds to IBM and EPSON codes (for compressed print) or
  845.  a Hewlit Packard LaserJet printer.
  846.  Press the keys shown to set the program for the type of printer you have:
  847. F8: Set the codes for a standard dot matrix printer (IBM or EPSON)
  848. F9: Set the codes for a Hewlit Packard LaserJet.
  849.  If the codes provided by the program do not work with your printer, you may  
  850.  type in your printer's codes.  For more help on how to determine the correct 
  851.  codes, you will need to refer to your printer manual.
  852.  If you enter codes other than those provided by this program, you should
  853.  print this screen or write the codes down.  Then in case someone accidentally
  854.  resets the codes on this screen, you will have the codes handy to re-enter.  
  855.  ESC or ENTER: Exit 
  856.  -HELP-
  857. ENTERING TRANSACTION DETAIL
  858.  At this point, you can add, edit, and remove transaction detail by selecting 
  859.  the appropriate key (Insert, Enter, or Delete).  Pressing the F10 key will
  860.  save and exit the transaction.  Control-Escape will also end the transaction.
  861.  ESC or ENTER: Exit 
  862. -HELP- The transactions in the system are listed here. Quotes and Orders can  
  863. be edited and deleted.
  864. Your options:  Insert - Add a transaction * Enter - Change the transaction *  
  865. Delete - Delete the highlighted transaction.  You can only delete a trans-
  866. action if the Invoice Balance is equal to 0.
  867. When printing an invoice, order or quote a 'How many copies' screen appears.  
  868. The first copy printed is always a 'cost sheet'. In other words, the first
  869. copy printed not only has the 'customer price' but it also has the cost,
  870. margin and total profit for the particular copy being printed.
  871. If your business is a 'service' type business with no real inventory, just
  872. enter a dummy inventory item into your inventory and give it what you feel
  873. is the cost, i.e. your hourly rate is $36.00 an hour to a customer, however,  
  874. you feel what it cost you for one hours work may be $20.00.
  875.  ESC or ENTER: Exit 
  876.  -HELP-  PRINT QUOTE / ORDER / INVOICE
  877.  This option will print the transaction when you press enter.  Press Escape
  878.  to abort the printing and return to the transaction table.  All three
  879.  transaction types print onto the same form, so DO NOT use pre-numbered
  880.  invoice forms.  Each transaction has its own title.  You can also print out  
  881.  several copies of each invoice, order or quote.  The first copy of each
  882.  invoice, order or quote will give the cost information.
  883.  ESC or ENTER: Exit 
  884.  -HELP-
  885.  Enter the Quicken category that you wish the sales tax to be assigned to.
  886.  You are allowed to enter a different Quicken category for each of your tax
  887.  regions.
  888.  ESC or ENTER: Exit 
  889. .QUICK2  
  890.  -HELP-
  891.  NOTE:  These screens provide a quick overview of the entire system.
  892.  CATALOG AND INVENTORY - There are two ways to enter items for sale.
  893.  The first is a SALES CATALOG.  The sales catalog does not keep track
  894.  of the quantity on hand of any item and is designed to hold misellaneous
  895.  sales items and services.  If your company does not keep any large
  896.  quantities of items to sell, you may want to enter all of the items you
  897.  sell in the CATALOG.
  898.  The second is the INVENTORY file.  This file holds items that you want
  899.  to track with purchases and sales of items.  When items are received
  900.  through this system, the quantity on hand is increased.  When they are
  901.  sold, the inventory is reduced by the items sold.
  902. (Continued
  903.  ESC: Exit
  904. ENTER or PgDn:  Next Screen 
  905.  QUICK3  
  906.  -HELP-
  907.  INVENTORY
  908.  INVENTORY METHOD - This version of the program supports average cost
  909. only.  LIFO and FIFO cost methods will be supported
  910. shortly.  This option is controled in company setup.
  911.  INVENTORY FILE
  912. - To maintain your inventory items, use the inventory
  913. file maintenance menu from the Main Menu and select
  914. inventory maintenance.  You can then add and edit your
  915. inventory items.
  916.  INVENTORY REPORTS -Inventory reports can be accessed from the Main Menu
  917. using the "Print Inventory Reports Menu".
  918. (Continued
  919.  ESC: Exit
  920. ENTER or PgDn: Next Screen
  921. PgUp:Previous Screen 
  922. wiQUICK4  
  923.  -HELP-
  924.  CUSTOMER ACCOUNTS - Customers are added to the system and retained until
  925.  you delete them.  When you enter a customer, you will need to know:
  926. Customer Name
  927. Customer Address
  928. Customer Phone
  929. Customer Shipping Address
  930. Customer Contact and Phone
  931. Customer Terms (for statements)
  932. Customer Credit Limit
  933. Customer Sales Tax Rate (Code)
  934. Customer Sales Rep (and commission)
  935. Customer Invoice Due Days (for finance chgs)
  936. Customer Receive Statements (Yes or No)
  937. Customer Receive Statement Messages (Yes or No)
  938. Customer Finance Charges (rate and application days)
  939. (Continued
  940.  ESC: Exit
  941. ENTER or PgDn: Next Screen
  942. PgUp:Previous Screen 
  943. . QUICK5  
  944.  -HELP-
  945.  SALES REPS AND COMMISSIONS - You may set up sales reps to receive commissions
  946.  in this system for goods and services sold.
  947. TO SET UP A REP - Access the Accounts Receivable Maintenance Menu
  948. and highlight the Sales Rep Maintenance menu item. You will enter the 
  949. sales rep code along with full name and the Quicken category.
  950. DETERMINING THE AMOUNT TO PAY A REP - The report on the Accounts
  951. Receivable Reports Menu, Commission Report prints out commission
  952. amounts.  This report contains a beginning and ending date for
  953. the invoices (PAID in FULL) to be included in the report.
  954. **IMPORTANT** Amounts are NOT listed on the commission report
  955. until the invoice is paid in FULL.  The date of the last payment
  956. of an invoice determines the period when the commission is printed
  957. on the invoice.
  958.  !(Continued
  959.  ESC: Exit
  960. ENTER or PgDn: Next Screen
  961. PgUp:Previous Screen 
  962.  QUICK6  
  963.  -HELP-
  964.  QUOTES, ORDERS, AND INVOICES
  965. QUOTES - A quote is simply a list of items that you price to a
  966. a customer.  Entering a quote into the system does not update
  967. any commissions, inventory or sales amounts.
  968. Quotes may be changed to an invoice when the order is filled and
  969. shipped or the services are rendered.
  970. ORDER - An order is entered when a customer confirms the intent
  971. to purchase items.  If you are using the inventory functions,
  972. the items ordered will be shown as obligated for the items ordered.
  973. (Continued
  974.  ESC: Exit
  975. ENTER or PgDn: Next Screen
  976. PgUp:Previous Screen 
  977.  QUICK7  
  978.  -HELP-
  979.  QUOTES, ORDERS, AND INVOICES
  980. INVOICE - May be entered directly into the system.  Issuing an
  981. invoice means the customer now owes for the items received.
  982.  Invoices, quotes, and orders are all automatically numbered by this system.  
  983.  If you wish, you may start numbering at a higher number by entering the
  984.  new "highest" number on the Quote/Order/Invoice Numbering Maint main menu
  985.  item. The system then stores the new number as the starting number for the
  986.  next document.
  987. (Continued
  988.  ESC: Exit
  989. ENTER or PgDn: Next Screen
  990. PgUp:Previous Screen 
  991. iQUICK8  
  992.  -HELP-
  993.  QUICKEN INTERFACE
  994.  The Quicken Interface can assist you in several different ways.  If you
  995.  choose to use Straight Forward's Quicken Interface you will have the
  996.  capability to generate data files Quicken can directly read which will
  997.  contain your daily payments of your customers, accounts payable information  
  998.  when you receive inventory and information containing commissions due
  999.  salesman.  All this is accomplished automatically with the touch of a key.
  1000.  END OF DAY PROCESSING
  1001.  End Of Day Processing generates a file containing your customers payments
  1002.  and deposits for the day along with any inventory received. The payments
  1003.  and deposits can be directly imported into your Quicken account as a split
  1004.  transaction (if there is more than one payment) and the inventory received
  1005.  can be imported into Quicken as an Accounts Payable (in Quicken terms,
  1006.  an Other Liability Account) account.  Quicken import files are also gener-
  1007.  ated when the Sales Tax Report and the Commission Report are printed.  These 
  1008.  reports would normally be printed at the end of a month or period.
  1009. (Continued
  1010.  ESC: Exit
  1011. ENTER or PgDn: Next Screen
  1012. PgUp:Previous Screen 
  1013. s QUICK9  
  1014.  -HELP-
  1015.  REPORTS
  1016.  All reports produced by the A/R program will print on an 80 column printer.  
  1017.  If you feel that your reports would be more readable on a wider paper or
  1018.  you have a need for a different format, please contact Brown Bag It Software.
  1019.  We will be able to provide assistance in changing your reports or creating
  1020.  new ones.
  1021.  STATEMENTS
  1022.  Statements are printed only for customers that you want to receive them.
  1023.  In the set up for each customer, there is an option for sending statements.  
  1024.  You simply choose "Yes" or "No".  You also have the option to include
  1025.  reminder messages on the statements or leave them off for each customer.
  1026.  The statements contain an aging of each customer's invoices broken down in
  1027.  the standard aging periods.
  1028. (Continued
  1029.  ESC: Exit
  1030. ENTER or PgDn: Next Screen
  1031. PgUp:Previous Screen 
  1032.  -HELP-
  1033. SPECIAL PROCESSING OPTIONS:
  1034. APPLY FINANACE CHARGES
  1035. Use this option if you apply finance charges to your customer's
  1036. outstanding balances.  For each unpaid invoice balance that is past
  1037. due a finance charge can be generated and applied to each invoice.
  1038. REMOVE OLD TRANSACTIONS
  1039. The accounts receivable system keeps all quotes, orders and invoices
  1040. on file until you decide to remove them.  If you have a large amount
  1041. of disk space available, you may never wish to remove old transactions.
  1042. YEAR END PROCESSING / MOVE CUSTOMER BALANCES
  1043. The customer records maintain the current year and the past year's
  1044. sales totals.  Use this option prior to starting new orders and
  1045. invoices for a new year.  This option is NOT required.  If you do not
  1046. use this option, the current year's sales total will reflect all years.
  1047.  ESC or ENTER: Exit
  1048. PgUp:Previous Screen 
  1049.  -HELP-
  1050.  QUICKEN INTERFACE
  1051.  To use the Quicken Interface follow these easy steps (1) From the Company
  1052.  System Setup Screen enter a 'Yes' for Use Quicken Interface (2) Enter the
  1053.  the full path name.  For example C:\QUICKEN5\DEPOSIT would be entered in the 
  1054.  file name field to record the path and name of your Quicken Deposits.
  1055.  There are four files that are generated by Straight Forward to use with
  1056.  Quicken; an Accounts Payable file, a Payments file, a Sales Tax file and
  1057.  a Commission file.  The Accounts Payable file can be imported into your
  1058.  Quicken program for use in a Quicken Other Liability Account which in turn
  1059.  is generated by the End of Day Processing. This data is a reflection of any  
  1060.  inventory received for the day and the amount owed a vendor.  The Payments
  1061.  file is generated by the End of Day Processing and reflects any payments
  1062.  received by customers. This file can be imported into your Quicken checkbook 
  1063.  account as a split transaction deposit.  The Sales Tax file is generated
  1064.  after printing the Sales Tax Report and can be imported into your Quicken
  1065.  checkbook account as a check transaction to your State Department of Revenue.
  1066.  The Commission file is generated after printing the Commission Report and can
  1067.  be imported into your Quicken checkbook account as individual checks to your 
  1068.  sales representatives.
  1069.  ESC or ENTER: Exit 
  1070.  -HELP-
  1071.  Enter the path and the command to start Quicken, i.e., C:\QUICKEN5\Q
  1072.  ESC or ENTER: Exit 
  1073.  -HELP-
  1074.  You have the option to interface this module with the Quicken. A considerable
  1075.  amount of time can be saved if you do have Quicken and elect to interface
  1076.  Straight Forward with you copy of Quicken.  The different items that are
  1077.  passed to your Quicken program are customer payments, inventory receipts for 
  1078.  a Quicken accounts payable account and also transactions for commission
  1079.  check to you salesman.
  1080.  ESC or ENTER: Exit 
  1081.  -HELP-  RECEIVE INVENTORY
  1082.  This screen allows you to add, edit, and remove received inventory records.  
  1083.  You will not be able to edit or remove lines where some quantities have
  1084.  already been sold.  (However, you can delete a line where all received
  1085.  quantities have been used and the quantity on hand is now zero.)
  1086.  ESC or ENTER: Exit 
  1087.  -HELP-
  1088.  You may set up reminder messages to appear on your statements.  If you wish  
  1089.  them included on this customer's statements, enter 'Y'.
  1090.  ESC or ENTER: Exit 
  1091.  -HELP-
  1092.  Some vendors require that payments be sent to another address (or another
  1093.  company).
  1094.  If the remittance name and address you want to show on your checks is
  1095.  different than the name of the vendor, fill in the right side of the screen  
  1096.  under the "REMIT TO" line.
  1097.  To select which address is used on the checks, select  Vendor Name  or
  1098.   Remittance Name
  1099. at the bottom of the screen.
  1100.  Vendor labels use the VENDOR information for printing and do NOT use the
  1101.  REMIT TO information.
  1102.  ESC or ENTER: Exit 
  1103.  -HELP-
  1104.  The SALESMAN is the one assigned to 
  1105.  this account and the one that will  
  1106.  appear as the default salesman when 
  1107.  an order for this customer is
  1108.  added.
  1109.      ESC or ENTER: Exit 
  1110.  -HELP-
  1111.  Enter the representative code.  This is a one to five character string
  1112.  consisting of letters or numbers.
  1113.  ESC or ENTER: Exit 
  1114.  -HELP-
  1115.  Sales Representatives can be added, edited and deleted from this screen.
  1116.  Use the function keys shown at the bottom of the screen.  If your company
  1117.  does not have sales representatives, you should still create one entry and
  1118.  call it the HOUSE account.  Each order and invoice would then be applied
  1119.  to this invoice.
  1120. Even if you do have sales reps, the HOUSE account is
  1121.  a good idea for invoices that do not have a sales representative.
  1122.  ESC or ENTER: Exit 
  1123.  -HELP-
  1124.  Enter the representative's name as you wish it to be known by the computer.  
  1125.  ESC or ENTER: Exit 
  1126.  -HELP-
  1127.  The sales representative commission report will list for the selected
  1128.  rep or all reps their commissions during the date range selected.
  1129.  ESC or ENTER: Exit 
  1130.  -HELP-
  1131.  If you press enter, customer statements will be printed for the customer
  1132.  you selected or for all customers on file with outstanding invoices and
  1133.  their statement flags set to YES.
  1134.  ESC or ENTER: Exit 
  1135.  -HELP-
  1136.  To print the sales tax collection report, you enter a date range for the
  1137.  report and an optional tax code.  If you leave the tax code blank, all codes 
  1138.  will be listed that had sales during the date range you have selected.
  1139.  This option will also generate a Quicken import file which will contain
  1140.  the information Quicken requires to generate a check or transaction for your 
  1141.  State Department of Revenue.
  1142.  ESC or ENTER: Exit 
  1143.  -HELP-
  1144.   Press ENTER and the sales by customer for the date range you have selected  
  1145.   will be printed.  Press  Escape to backup.
  1146.  ESC or ENTER: Exit 
  1147.  -HELP-
  1148. Press ENTER to generate a listing of invoices for range you have
  1149. selected.  Escape will backup.
  1150.  ESC or ENTER: Exit 
  1151.  -HELP-
  1152.  If you pay commissions, you can determine whether this item is commissionable
  1153.  and if it is, if the commission comes from the customer commission rate or
  1154.  a specific rate for this item that will override the customer rate.
  1155.  ESC or ENTER: Exit 
  1156.  -HELP-
  1157.  Enter the sales item code.  You can use any code you like from one to ten
  1158.  characters.  Sales Catalog Items are non-inventory items that you sell.
  1159.  ESC or ENTER: Exit 
  1160.  -HELP-
  1161. Enter the commission rate (percentage).
  1162.  ESC or ENTER: Exit 
  1163.  -HELP-
  1164. Enter the item description.
  1165.  ESC or ENTER: Exit 
  1166.  -HELP-
  1167. Enter the item list sales price.
  1168.  ESC or ENTER: Exit 
  1169.  -HELP-
  1170. Enter the sales unit, like EA for each, or BX for BOX, or DZ for dozen.
  1171.  ESC or ENTER: Exit 
  1172.  -HELP-  ENTER DATE
  1173.  You are being asked to enter a date to start a given procedure or report.
  1174.  Also this field can appear when changing an order or quote to an invoice.
  1175.  Other dates in the system may be needed for reports and transactions.
  1176.  Always enter the date in the format mm/dd/yy (e.g. 06/21/91).
  1177.  ESC or ENTER: EXIT 
  1178.  -HELP-
  1179.  Enter the Quicken category to be imported into your Quicken program that
  1180.  will track commission paid to sales representatives.  For example, you
  1181.  could enter "Commissions PD".  Ensure all categories already exist in
  1182.  your Quicken program. NOTE: A Quicken main category cannot exceed 15
  1183.  characters in length.  Example: COMMISSIONS PD:EQUIP/JOHN DOE
  1184.  ESC or ENTER: Exit 
  1185.     START2  
  1186.  -HELP-
  1187.  GENERAL
  1188.  This accounts receivable program was designed to provide you with a method
  1189.  of tracking your receivables and obtaining management information concerning 
  1190.  the status of your accounts receivable.  It was designed to be flexible
  1191.  and simple to use.  You may enter transactions directly as invoices, or you  
  1192.  may enter quotes and orders (that may be converted easily into invoices).
  1193.  INSTALLATION
  1194.  If you are reading this screen, you have successfully installed Straight
  1195.  Forward.  Note: The last line of every screen displays some very useful
  1196.  information, i.e., time, date, instructions and to the far right you will
  1197.  notice a number. This number represents the amount of memory (RAM) your
  1198.  computer has left to successfully run Straight Forward.  If this number is
  1199.  below 35 from the Main Menu or if you receive a red error message screen
  1200.  stating you there is "insufficient memory" contact Brown Bag It Software.
  1201.   (Continued
  1202.  ESC: Exit
  1203. ENTER or PgDn:  Next Screen 
  1204.  iSTART3  
  1205.  -HELP-
  1206.  QUICKEN INTERFACE
  1207.  You will be required to tell the A/R program which files to use when gener-  
  1208.  ating Quicken data transactions.  This is done in the "Company/System
  1209.  Setup" Main Menu option.
  1210.  In setting up your company information, you will be asked to enter several
  1211.  file names  If you have any questions about what to do when entering this
  1212.  information you may press the F1 key for more help when on the Company/System
  1213.  Setup screen.
  1214.  Just be sure that if you plan to use the Quicken interface with this module, 
  1215.  you set up the necessary categories in Quicken BEFORE you set up this module.
  1216.  After doing this, any categories entered in Straight Forward will then be
  1217.  compatible with your copy of Quicken.
  1218. (Continued
  1219.  ESC: Exit
  1220. ENTER or PgDn: Next Screen
  1221. PgUp:Previous Screen 
  1222. nuSTART4  
  1223.  -HELP-
  1224.  REPORTS
  1225.  All reports produced by the A/R program will print on an 80 column printer.  
  1226.  If you feel that your reports would be more readable on a wider paper or
  1227.  you have a need for a different format, please contact your programmer.
  1228.  He will be able to provide assistance in changing your reports or creating
  1229.  new ones.
  1230.  STATEMENTS
  1231.  Statements are printed only for customers that you want to receive them.
  1232.  In the set up for each customer, there is an option for sending statements.  
  1233.  You simply choose "Yes" or "No".  You also have the option to include
  1234.  reminder messages on the statements or leave them off for each customer.
  1235.  The statements contain an aging of each customer's invoices broken down in
  1236.  the standard aging periods.
  1237. (Continued
  1238.  ESC: Exit
  1239. ENTER or PgDn: Next Screen
  1240. PgUp:Previous Screen 
  1241. dSTART5  
  1242.  -HELP-
  1243.  AGING
  1244.  Accounts aging is done using the "standard" 30-60-90-120 day method.  All
  1245.  invoices are aged using the invoice transaction date that you enter.
  1246.  You may age the accounts and print a report either in detail or summary
  1247.  form.  The detail aging report prints a list of all of the current
  1248.  detail transactions for a customer grouped by invoice number.  The summary
  1249.  report only prints an aged total (30-60-90-120) for each customer.
  1250.  The customer's account is also aged when you use the account INQUIRY option  
  1251.  from the Main Menu.  The detailed transactions are listed on the screen
  1252.  along with the 30-60-90-120 aging.
  1253.  FINANCE CHARGES
  1254.  This A/R program will calculate a finance charge for your outstanding
  1255.  invoices that have gone unpaid beyond the number of days set up in each
  1256.  customer's file.
  1257. (Continued
  1258.  ESC: Exit
  1259. ENTER or PgDn: Next Screen
  1260. PgUp:Previous Screen 
  1261. tSTART6  
  1262.  -HELP-
  1263.  FINANCE CHARGE
  1264.  It is important to understand the way the A/R calculates the finance charge. 
  1265.  This is because the finance charge is a flat percentage of the unpaid
  1266.  invoice.  For example, a customer (George Flatbush) has an invoice that has  
  1267.  now gone unpaid for 45 days and we have entered the number of days to wait
  1268.  before applying finance charges to 30 (in his customer file).  Further,
  1269.  you set your finance rate at 1%.  Well, dear old George has not paid us
  1270.  for a year.  The next screen will display the way the interest would be
  1271.  calculated when you choose "Apply Finance Charges" from the Main Menu.
  1272.  The program uses the TOTAL amount due on a single invoice to calculate the
  1273.  finance charges.  The total consists of the original invoice amount, the
  1274.  total of all adjustments made to the invoice, the amount of finance charges  
  1275.  to date on the invoice, less any payments.  This simply means that the NET
  1276.  invoice amount due determines the base for finance charges.
  1277.  The calculation does not use the number of days the invoice has gone unpaid  
  1278.  but ONLY uses the fact that the invoice has exceeded the allowed time to pay.
  1279. (Continued
  1280.  ESC: Exit
  1281. ENTER or PgDn: Next Screen
  1282. PgUp:Previous Screen 
  1283. 5START7  
  1284.  -HELP-
  1285.  FINANCE CHARGE
  1286. Days Overdue
  1287. Invoice Amt.
  1288. Finance Chgs.
  1289. Total Due
  1290. 1% =  0.00
  1291. 1 mo.  =  30
  1292. 1% = 10.00
  1293.      1010.00
  1294. 2 mos. =  60
  1295. 1010.00
  1296. 1% = 10.10
  1297.      1020.10
  1298. 3 mos. =  90
  1299. 1020.10
  1300. 1% = 10.20
  1301.      1030.30
  1302. 4 mos. = 120
  1303. 1030.30
  1304. 1% = 10.30
  1305.      1040.60
  1306. 5 mos. = 150
  1307. 1040.60
  1308. 1% = 10.41
  1309.      1051.01
  1310. 6 mos. = 180
  1311. 1051.01
  1312. 1% = 10.51
  1313.      1061.52
  1314. 7 mos. = 210
  1315. 1061.52
  1316. 1% = 10.62
  1317.      1072.14
  1318. 8 mos. = 240
  1319. 1072.14
  1320. 1% = 10.72
  1321.      1082.86
  1322. 9 mos. = 270
  1323. 1082.86
  1324. 1% = 10.83
  1325.      1093.69
  1326. 10 mos. = 330
  1327. 1093.69
  1328. 1% = 10.94
  1329.      1104.63
  1330. 11 mos. = 360
  1331. 1104.63
  1332. 1% = 11.05
  1333. 12 mos. = 360
  1334. 1% = 11.16
  1335.      1126.84
  1336. Total Interest after 12 mos. = 126.84  or 12.68% per annum
  1337. (Continued
  1338.  ESC: Exit
  1339. ENTER or PgDn: Next Screen
  1340. PgUp:Previous Screen 
  1341.  -HELP-
  1342.  LAST NOTE
  1343. Practice?
  1344. We suggest that you may want to set up some trial customers
  1345. and categories and experiment with sample entries before
  1346. actually entering your real customer transactions.  This
  1347. will help you become familiar with the operation of Straight
  1348. Forward.
  1349.  ESC or ENTER: Exit
  1350. PgUp:Previous Screen 
  1351.  -HELP-
  1352.  Enter 'Y' to allow customer statements for this customer, or 'N' for
  1353.  statement generation to be skipped for this customer.  Note that statements  
  1354.  are printed from the main menu.
  1355.  ESC or ENTER: Exit 
  1356.  -HELP-
  1357.   The STATEMENT messages are entered on this screen. Messages entered here
  1358.   will be printed at the bottom of the statement.  You have the option of
  1359.   including REMINDER messages for each customer when you are entering
  1360.   customer information.  The date shown on the statement for the OLDEST
  1361.   invoices will determine which message appears on the statement.
  1362.   The message for ALL STATEMENTS will appear on ALL statements, quotes, orders
  1363.   and invoices, regardless of the individual customer selection for "Reminder 
  1364.   Messages (Y/N)".
  1365.  ESC or ENTER: Exit 
  1366.  -HELP-
  1367.  Enter the category to import into Quicken to track the Sales Tax a business  
  1368.  is required to pay on certain items.  Straight Forward supports both Quicken 
  1369.  subcategory and budget codes, i.e., SALES TAX:REGION1, however the main
  1370.  Quicken category must not exceed 15 characters and the total length of the
  1371.  category cannot exceed 30 characters.
  1372.  ESC or ENTER: Exit 
  1373.  -HELP-
  1374.  SALES TAX
  1375.  Sales tax information is entered in the A/R program in two ways.
  1376.  The first set up of sales tax amounts is by entering sales tax codes using
  1377.  the Main Menu option, "Sales Tax Code Maintenance".  You enter a short
  1378.  abbreviation of the sales tax code (e.g. EXE for EXEMPT).  Then you enter
  1379.  the description (e.g. EXEMPT) and the tax rate and the Quicken category
  1380.  for the sales tax.  This is an important feature of this system because
  1381.  it allows you to keep up with the increasing complexity of state and local
  1382.  tax laws.
  1383.  The second way of determining sales tax is on the individual items added to  
  1384.  orders or invoices.  Each item may be taxable or not at entry time.
  1385.  The total tax is calculated and shown on the list of invoice items along
  1386.  with the item charges and freight.
  1387.  ESC or ENTER: Exit 
  1388.  -HELP-
  1389.   Please enter the tax code for this customer.  The tax code is used to
  1390.   calculate the sales tax on the orders for this customer.  If the tax
  1391.   code is not shown on the pop-up list, you may add it from the Main
  1392.   Menu.
  1393.  ESC or ENTER: Exit 
  1394.  -HELP-
  1395. Enter the sales tax code.  It can be from one to five characters.
  1396.  ESC or ENTER: Exit 
  1397.  -HELP-
  1398.  The sales tax maintenance screen is used to maintain your sales tax rates.
  1399.  If you do not collect sales tax, make one entry to create an EXEMPT sales
  1400.  tax code (Recommended Code: EXE).  Even if you collect tax, you should still 
  1401.  create this code for the EXEMPT sales.
  1402.  ESC or ENTER: Exit 
  1403.  -HELP-
  1404. Enter the tax name or region.  For each different sales tax that you
  1405. collect, you should create a code and region name for that tax.
  1406.  ESC or ENTER: Exit 
  1407.  -HELP-
  1408. Enter the sales tax rate percentage.
  1409.  ESC or ENTER: Exit 
  1410.  -HELP-
  1411.  The choices for payment type are shown on this list.  Choose the type of
  1412.  payments you make to the vendor.  If you are unsure which choice to make,
  1413.  contact your accountant for assistance.
  1414.  ESC or ENTER: Exit 
  1415.  -HELP-
  1416. The A/P vendors are shown on this list.  Use the keys shown
  1417. below to move up and down the list.
  1418. , PgUp, PgDn
  1419. : Move up/down the list.
  1420. CTRL-PgUp, CTRL-PgDn  : Move to Top and Bottom of the list.
  1421. ENTER : Select the highlighted vendor.
  1422. INSERT: Add a new vendor to the A/P files.
  1423. DELETE: Delete the highlighted vendor from the A/P files.
  1424. NOTE: You may find a vendor in the list by typing in the first part
  1425. of the name.
  1426.  ESC or ENTER: Exit 
  1427.  -HELP-
  1428.   This is where you enter the TELEPHONE
  1429.   number for the customers. Room has been 
  1430.   left here for an extension or a small
  1431.   note, ie "FAX 713-
  1432.  ESC or ENTER: Exit 
  1433.  -HELP-
  1434.   The CUSTOMER TERMS should be entered here. The terms you enter here are
  1435.   printed on the customer statement.  However the terms you type in here
  1436.   are for your information and the customer's information.  No calculations
  1437.   are done in the program using TERMS.  Finance charges and aging use the
  1438.   the actual invoice date.
  1439.  ESC or ENTER: Exit 
  1440.  -HELP-
  1441.  Enter the normal number of days that an invoice is due to be paid to the
  1442.  vendor from the date of the invoice.  In most cases this will be 30 days,
  1443.  but the number of due days may vary from vendor to vendor.
  1444.  The number of days you enter here is added to the invoice date in transaction
  1445.  entry to determine the due date.  Various reports including the cash
  1446.  requirement report use the due date of an invoice for sorting your invoices. 
  1447.  ESC or ENTER: Exit 
  1448.  -HELP-
  1449.   Please enter the company name that this customer belongs to.  I.E.,
  1450.   IW for Interwest or PEP for PEP customers.
  1451.  ESC or ENTER: Exit 
  1452.  -HELP-
  1453.  Enter the date for transactions to be
  1454.  entered during this use of the system.
  1455.  You can use the plus (+) or minus (-)
  1456.  key to go forward and backward respec-
  1457.  tively.  This is useful when entering
  1458.  transactions that might be a few days
  1459.  old or it can also be used when an End
  1460.  Of Day Processing was inadvertently
  1461.  skipped; just enter the correct day and  
  1462.  then from the Main Menu, run the End of  
  1463.  Day Processing or any of the other
  1464.  reports required for your Quicken inter- 
  1465.  face.
  1466.  ESC or ENTER: Exit 
  1467.  -HELP-
  1468.  ESC: Exit or ENTER
  1469. PgUp:Previous Screen 
  1470.  -HELP-
  1471.  ESC or ENTER: Exit 
  1472.  -HELP-
  1473.  ESC or ENTER: Exit 
  1474.  -HELP-
  1475.  ESC or ENTER: Exit 
  1476.  -HELP-
  1477. Press ENTER to update your discount table.
  1478.  ESC or ENTER: Exit 
  1479.  -HELP-
  1480. Press ENTER to update your inventory item.
  1481.  ESC or ENTER: Exit 
  1482.  -HELP-
  1483. Press ENTER to update your sales catalog.
  1484.  ESC or ENTER: Exit 
  1485.  -HELP-
  1486. Press ENTER to SAVE your sales representative.
  1487.  ESC or ENTER: Exit 
  1488.  -HELP-
  1489. Press ENTER to SAVE your entry.
  1490.  ESC or ENTER: Exit 
  1491.  -HELP-
  1492.   The primary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1493.   item as your first choice.
  1494.   The secondary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1495.   item as a second choice.
  1496.   Press the F9 key to select from a list of vendors.
  1497.  ESC or ENTER: Exit 
  1498.  -HELP-
  1499.   The primary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1500.   item as your first choice.
  1501.   The secondary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1502.   item as a second choice.
  1503.   Press the F9 key to select from a list of vendors.
  1504.  ESC or ENTER: Exit 
  1505.  -HELP-
  1506.   The primary vendor order number is the vendor's 'catalog' number for this
  1507.   item.
  1508.   The secondary vendor order number is the vendor's 'catalog' number for this 
  1509.   item.
  1510.  ESC or ENTER: Exit 
  1511.  -HELP-
  1512. The vendors are shown on this list.  Use the keys shown
  1513. below to move up and down the list.
  1514. , PgUp, PgDn
  1515. : Move up/down the list.
  1516. CTRL-PgUp, CTRL-PgDn  : Move to Top and Bottom of the list.
  1517. ENTER : Select the highlighted vendor.
  1518. NOTE: You may find a vendor in the list by typing in the first part
  1519. of the vendor number.  The program will then find the first
  1520. matching vendor number that begins with what you type in.
  1521.  ESC or ENTER: Exit 
  1522.  -HELP-
  1523.  VENDOR FEDERAL ID NUMBER
  1524.  If you are required to keep purchase records for this vendor, enter his
  1525.  Employer Identification Number here.  For individuals, this will probably
  1526.  be a Social Security number.
  1527.  If you enter a EIN here, you will be asked to select which category the
  1528.  purchases fall in.  A selection window will appear after completing this
  1529.  entry.
  1530.  FOR OUR FOREIGN USERS:  In the United States, companies are required to
  1531.  file a form that tells the government how much is paid to individuals for
  1532.  purchases.  This helps track payments made to people so the Internal Revenue 
  1533.  Service can collect the appropriate revenue.  If you want these 1099 items
  1534.  removed from your program, contact Brown Bag It Software.
  1535.  ESC or ENTER: Exit 
  1536.  -HELP-
  1537.   The primary vendor order number is the vendor's 'catalog' number for this
  1538.   inventory item.
  1539.   The secondary vendor order number is the vendor's 'catalog' number for this 
  1540.   inventory item.
  1541.  ESC or ENTER: Exit 
  1542.  -HELP-
  1543.   The primary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1544.   inventory item as your first choice.
  1545.   The secondary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1546.   inventory item as a second choice.
  1547.   Press the F9 key to select from a list of vendors.
  1548.  ESC or ENTER: Exit 
  1549.  -HELP-
  1550.   The primary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1551.   inventory item as your first choice.
  1552.   The secondary vendor is the vendor that you want to use for ordering this
  1553.   inventory item as a second choice.
  1554.   Press the F9 key to select from a list of vendors.
  1555.  ESC or ENTER: Exit 
  1556. ADDR    
  1557. ANSWER  
  1558. ARMMENU 
  1559. AR_A_MAI
  1560. AR_CLOS1
  1561. AR_DET  
  1562. AR_MENU 
  1563. AR_PASS "
  1564. AR_PRINTE
  1565. AR_STAT1
  1566. AR_STAT2
  1567. AR_TRN1 
  1568. AR_TRN2 "$
  1569. CATEGORYx'
  1570. CATMAINTP)
  1571. CATTAXYN;+
  1572. COMPMAIN",
  1573. CONTACT 
  1574. CONTTELE(.
  1575. COSCODE 
  1576. COSCOST 
  1577. COSDATE '2
  1578. COSQTY  
  1579. COSTMETH
  1580. COS_VEND
  1581. CO_INFO '6
  1582. CREDIT  
  1583. CR_LMT  Z9
  1584. CUSTCOMM
  1585. CUSTMAIN
  1586. C_NAME  
  1587. C_NUM   r@
  1588. DETCRATERA
  1589. DETDESC 1C
  1590. DETDISC QD
  1591. DETFPRIC
  1592. DETICODE
  1593. DETLINE 
  1594. DETOQTY &J
  1595. DETSPRIClK
  1596. DETSQTY 
  1597. DETTAXYNdM
  1598. DETTRAN 
  1599. DETUNIT PQ
  1600. DISCDAYSQR
  1601. DISCRATE
  1602. DISEQTY 
  1603. DISPRCNT]W
  1604. DISSQTY 3X
  1605. DR_CR   jY
  1606. DUE_DAYSU\
  1607. EDATE   -]
  1608. FINDCUS 
  1609. FINDITM a_
  1610. FINDIVI 
  1611. FINDQ   5b
  1612. FINDSTAX
  1613. FINRATE 
  1614. FIN_CHG 
  1615. FIN_DAYS#h
  1616. F_VEND  
  1617. INVCRATEPl
  1618. INVCUSPO
  1619. INVDUEDT
  1620. INVFOB  ;p
  1621. INVNUM  Nq
  1622. INVORDRF]s
  1623. INVSDATE
  1624. INVSHPBY
  1625. INVSREP 
  1626. INVSTAT 
  1627. INVTCODE
  1628. INVTDATEV{
  1629. INVTERMS
  1630. INV_CAT 
  1631. IN_MENU 
  1632. IN_MENU2
  1633. ITECCOD U
  1634. ITECODE 
  1635. ITECOSAT
  1636. ITECRATE
  1637. ITEDESC s
  1638. ITEDSTK (
  1639. ITELPRI 
  1640. ITEMSTK |
  1641. ITETAXYNP
  1642. ITEUNIT \
  1643. IVDISCMT,
  1644. IVITEMMT
  1645. IVITEMVW
  1646. IVMMENU 
  1647. LETTERS S
  1648. MAINMENU
  1649. MEMCNUM 
  1650. MENINVENd
  1651. MENURPT 
  1652. OE_MENU e
  1653. OE_MENU2
  1654. OURACCT 6
  1655. PASSWORD
  1656. PATH_AP 
  1657. PATH_COM
  1658. PATH_DEP
  1659. PATH_TAX
  1660. PAYAMNT 
  1661. PAYCMNT o
  1662. PAYDATE (
  1663. PAYINUM 
  1664. PAYITYPE`
  1665. PAYRPT  
  1666. PAY_CAT 
  1667. PRTBIG  
  1668. PRTSMALL#
  1669. QOIFM   K
  1670. QOIMAINT
  1671. QOIPRINT,
  1672. QTAXCAT 
  1673. QUICK1  
  1674. QUICK2  
  1675. QUICK3  3
  1676. QUICK4  H
  1677. QUICK5  
  1678. QUICK6  b
  1679. QUICK7  
  1680. QUICK8  L
  1681. QUICK9  
  1682. Q_INT1  
  1683. Q_PATH  
  1684. Q_POST  
  1685. RECVINV 
  1686. REMIND  
  1687. REMIT   
  1688. REP     
  1689. REPCODE 
  1690. REPMAINT
  1691. REPNAME 
  1692. RPTCOMM 
  1693. RPTSTATE
  1694. RPTSTAX $
  1695. SALESCUST 
  1696. SALESINVX!
  1697. SCATCCOD/"
  1698. SCATCODE
  1699. SCATCRAT
  1700. SCATDESCl%
  1701. SCATPRIC
  1702. SCATUNIT
  1703. SDATE   
  1704. SREP_CATS)
  1705. START1  9+
  1706. START2  
  1707. START3  .4
  1708. START4  ~8
  1709. START5  
  1710. START6  SB
  1711. START7  
  1712. STAT    
  1713. STATEMSGWJ
  1714. STAX_CAT
  1715. S_TAX   
  1716. TAX     -S
  1717. TAXCODE 
  1718. TAXMAINTcU
  1719. TAXNAME 
  1720. TAXRATE 
  1721. TBL1099 
  1722. TBL_V       Z
  1723. TELE    
  1724. TERMS   <^
  1725. TERMSDAY
  1726. TKL_NAME}b
  1727. TODAYDAT{c
  1728. UNUSED3 
  1729. UNUSED4 7f
  1730. UNUSED5 9g
  1731. UNUSED6 
  1732. UNUSED7 Sh
  1733. UPDDISC 
  1734. UPDITEM 
  1735. UPDSCAT Tj
  1736. UPDSREP 
  1737. UPDSTAX 
  1738. VEND1   zl
  1739. VEND2   
  1740. VENDORD 
  1741. VEND_TBL    q
  1742. VENFED  
  1743. VORDNUM 
  1744. V_1     
  1745. V_2     
  1746.